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老师，补缴去年12份增值税怎么做分录，还有滞纳金
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您好，滞纳金是 借 营业外支出 贷 银行存款 增值税是 借 应交税费 应交增值税 贷 银行存款
2022 04/14 20:26
84784968 
2022 04/14 20:31
不用以前年度损益调整吗
小锁老师 
2022 04/14 20:32
你是准备做到今年还是去年？如果坐在今年就不用，做到去年就需要用
84784968
2022 04/14 20:35
做到今年，整个完整的分录怎么做
小锁老师
2022 04/14 20:43
借 以前年度损益调整——营业外支出 贷 银行存款 借 利润分分配——未分配利润 贷 以前年度损益调整——营业外支出
84784968
2022 04/14 21:38
老师，这个公司3月份也补缴今年1月份的增值税怎么做分录？
小锁老师
2022 04/14 21:39
直接就是 借 应交税费 应交增值税 贷 银行
84784968
2022 04/14 22:09
但是之前又没有计提，是不是还少一笔
小锁老师
2022 04/14 22:09
不用，这个等以后再有销项的时候，直接扣抵扣了
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