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老师，销项大于进项时，是先结转增值税还是先计提增值税？
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您好，是先结转增值税的
2022 04/14 21:32
84785006 
2022 04/14 21:49
老师，我们是小微企业，符合“六税两费”减征政策，但是3月报2月的税时，税局系统没有带出减征数据，所以按照实际金额缴纳，4月要上缴3月的税费，报税时，系统提示可以退税或者抵税，我选的抵税，但是申报增值税及附加税报表时，系统还是没有带出抵税金额，现在3月的账上是按照原来数据计提增值税附加税吗？还是按照减掉抵税金额计提
小锁老师 
2022 04/14 21:49
是按照递减后的金额
84785006
2022 04/14 21:56
但是我们在申报时，抵减税金额没带出来，交税时还是按照未抵减的金额交税的
小锁老师
2022 04/14 21:57
缴纳的时候也没有抵扣，是不
84785006
2022 04/14 22:03
申报、缴纳都没有抵减，我是今天才申请的抵税，今天申报增值税及附加税报表时，没抵减，可能后台还要在审核
小锁老师
2022 04/14 22:03
那这个 就不要递减算了
84785006
2022 04/14 22:11
那就是说，计提时，按照原数据计提了
小锁老师
2022 04/14 22:12
嗯对是这个意思的
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