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问题已解决
购买承兑的时候，去年记的借应收票据100贷银行存款90贷营业外收入10，正确应该是借应收票据100贷银行存款95贷营业外收入5。跨年了怎么调整
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借：以前年度损益调整
贷：银行存款
借：利润分配-未分配利润
贷：以前年度损益调整
2022 04/14 22:12
84785017 
2022 04/14 22:14
小企业会计准则，金额写着
家权老师 
2022 04/14 22:15
借：以前年度损益调整5
贷：银行存款5
借：利润分配-未分配利润5
贷：以前年度损益调整5
84785017
2022 04/14 22:16
没有以前年度损益调整，就直接借利润分配5贷银行存款5.对么
家权老师
2022 04/14 22:19
可以的，就那样处理就行
84785017
2022 04/15 09:07
这个分录的摘要怎么写，对了老师如果不跨年跨季度的话是不是可以直接冲红，重新记
家权老师
2022 04/15 09:12
分录就是更正某笔错账呀。
84785017
2022 04/15 09:37
不跨年的所有账务是不是都可以冲红重新做一笔相同的蓝色的记账
家权老师
2022 04/15 09:52
是的，就是那样处理的哈
84785017
2022 04/15 10:41
对了老师，去年暂估的工程施工发现收不回发票了，3月份冲销了，导致季报的主营业务成本成负数了，有没有影响，已经报税并且缴税了
家权老师
2022 04/15 10:57
抱歉，这又是一个问题哈，学堂的答疑规则是一事一问。请另申请回答
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