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问题已解决
老师好，酒店对于顾客充值餐费，后面又内部，打了收银消费凭证，分录又怎么做？
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你好，你是外账还是内账？
2022 04/15 05:47
84784963 
2022 04/15 05:48
开开了发票的！
84784963
2022 04/15 05:48
开了普通发票
84784963
2022 04/15 05:50
实际是顾客没有消费的。可是自己内部已经算消费掉了
耿老师 
2022 04/15 05:53
您好，这样的话要要视同销售的，借方记录销售费用
84784963
2022 04/15 05:55
是不是
借：预收账款
贷：银行存款
借：银行存款
贷：主营业务收入
应交税费/应交增值税/销项税
耿老师
2022 04/15 06:00
您好，可以这样处理的，只是充值部分没有赠送是吧？
84784963
2022 04/15 06:39
老师，我分录错了吧
耿老师
2022 04/15 07:56
你好，你是收款方，银行是在借方
84784963
2022 04/15 07:58
是不是
借：银行存款
贷：预收账款
借：银行存款
贷：主营业务收入
应交税费/应交增值税/销项税
84784963
2022 04/15 07:58
是不是
借：银行存款
贷：预收账款
借：预收账款
贷：主营业务收入
应交税费/应交增值税/销项税
耿老师
2022 04/15 08:17
你好，这会儿是正确的，你们充值是没有直接开发票是吧？
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