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老师，去年工资有10万没计提，然后今年1月份发放，1月份不计提，那我汇算清缴怎么做？要重新改报表申报吗？
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你好，你在一月份补上就可以的，借利润分配未分配利润
贷应付职工薪酬工资
然后在职工薪酬明细表，工资薪金，税收金额和实际金额，把这个10万加上就可以了。
2022 04/15 08:11
84784979 
2022 04/15 08:14
那我去年的利润表里利润额会有变化的，那利润表要改吗？
郭老师 
2022 04/15 08:15
不用修改的，还是按照你之前申报的就行。
84784979
2022 04/15 08:29
如果上年度少计提管理费用，也是直接在汇算清缴里纳税调整吗
郭老师
2022 04/15 08:32
对的是的，是这么做的。
84784979
2022 04/15 08:43
那汇缴申报的财报还是按照没调的财报申报，还是要改
郭老师
2022 04/15 08:44
你好，还是按照之前的。
84784979
2022 04/15 08:49
怎么有的人说按调整后的财报填写呢？
郭老师
2022 04/15 08:51
你好，谁告诉你的？你能说一下吗？
郭老师
2022 04/15 08:51
写了不一致，税务局会问起来的，会找你们的，这个必须填写和你第四季度申报的是一样的。
84784979
2022 04/15 09:16
齐红老师
郭老师
2022 04/15 09:19
不可能的
你可以填写试一下，到时候看下你税务局找你管不着。
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