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老师，这个表怎么填？举个例子吧，比如建筑业
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如果你开的是9%的再第二行那一列第一列填写价税合计的销售额
其他的不用填写，
如果你开的是3%的在第六行填写第一列加税合计，然后后面的填写你的成本，因为它是差额交税的本期发生额和实际抵扣金额里面填写成本价税合计
2022 04/15 08:10
84785003 
2022 04/15 08:34
没懂明白
84785003
2022 04/15 08:35
可以举个例吗？怎么填的
郭老师 
2022 04/15 08:35
你好，如果是9%的发票金额是100，税额是9
第二行第一列填写109，这个能看懂吗？
84785003
2022 04/15 08:47
这个能，是哪种情况填这个表
郭老师
2022 04/15 08:50
只要服务类的发票必须填写这个表格的。
84785003
2022 04/15 08:52
说建筑业也填，就不知咱填，后面又取哪个数？
郭老师
2022 04/15 08:53
建筑服务的需要填写，如果不是差额交税的，后面的本期发生额、实际抵扣金额不要填写。
郭老师
2022 04/15 08:53
收入减去成本，按这个来交增值税的情况下，后面的才填写。
84785003
2022 04/15 08:58
那如差额是1000-600=400怎么填
郭老师
2022 04/15 09:01
你好，第一列填写1000
本期发生额实际抵扣金额填写，600
84785003
2022 04/15 09:22
相当于都是含税哇，好的，谢谢老师
郭老师
2022 04/15 09:25
不用客气，工作愉快。
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