问题已解决

老师请问一下,我这边录入的起初科目余额表的合计数与他的合计数不一致,但是,我也按照他的数据来录入的已经平衡了就是合计数不一致有影响吗

84785041| 提问时间:2022 04/15 09:04
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问您有没有查是什么原因引起的不一致? 比如重分类
2022 04/15 09:05
84785041
2022 04/15 09:06
没有查出来呢
84785041
2022 04/15 09:06
也按照他发科目余额表的期末余额录入的呢
bamboo老师
2022 04/15 09:07
根据科目余额表的科目明细 每个科目逐个核对 不会查不出来的啊
84785041
2022 04/15 09:07
我这边少他的多
bamboo老师
2022 04/15 09:07
那您根据对方的科目余额表每个科目余额 跟您录入的科目 逐个核对啊
84785041
2022 04/15 09:10
重分类什么意思呢
bamboo老师
2022 04/15 09:10
比如应收账款 贷方余额  填在预收账款栏次  这样就不一样了
84785041
2022 04/15 09:12
没有这样
bamboo老师
2022 04/15 09:12
那应该是哪里录入有误  您要按我说的那样去核对
84785041
2022 04/15 09:13
我有其他收款和应付款填负数的
84785041
2022 04/15 09:14
他们有资产出现贷方的,负债出现借方的我用负数填录
84785041
2022 04/15 09:15
如果有这样填如的话合计数就不一样了吗
bamboo老师
2022 04/15 09:15
那这就是重分类啊 合计不一样正常的
84785041
2022 04/15 09:18
哦这样子哦,嗯对了,刚才算了数据刚好是这个数据,就按照有重分类的数据来填报,这样也是对的是吧,谢谢了老师
bamboo老师
2022 04/15 09:18
按照有重分类的数据来填报,这样也是对的  是的
84785041
2022 04/15 09:20
好的,明白了谢谢了
bamboo老师
2022 04/15 09:20
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!
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