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问题已解决
老师，1月支付一笔场地租金，票还未到，但是3月支付一笔租金，已开发票。3月我做了收入，1月的发票没到我能确认成本吗？
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你好，从一月份就开始租赁了，可以的。
2022 04/15 09:33
84784974 
2022 04/15 09:46
没有收到发票也可以确认为成本吗？
郭老师 
2022 04/15 09:48
你好，对的是的，没有发票，正常做账，根据权责发生制来做账就可以的。
郭老师
2022 04/15 09:48
发票到了红冲之前的，然后再做发票的。
84784974
2022 04/15 09:50
那我可以等收到发票后再确认成本不
郭老师
2022 04/15 09:51
你好，那会不会影响你收入小于成本当月的？
84784974
2022 04/15 09:52
现在是有收入没有成本
郭老师
2022 04/15 09:54
你好，那你暂估成本。如果你收到发票的话，一次补的话容易影响你的收入和成本，尤其收入小于成本的，这种不合理。
84784974
2022 04/15 09:56
暂估的分录怎么做
郭老师
2022 04/15 09:58
借预付账款贷，银行存款按月分摊，分摊一个月的，借主营业务成本贷预付账款。
84784974
2022 04/15 10:03
我付租金时：借：应付账款 50万贷：银行存款50万，收租金时，借：应收账款，贷：其他业务收入，现在结转成本，借：其他业务成本50万，贷：应付账款50万，对吗老师
84784974
2022 04/15 10:04
收租金是33万
郭老师
2022 04/15 10:09
对的是的是这么做的一个月租金是50吗？如果是的话是这么做的。
84784974
2022 04/15 10:10
我付租金一年50万，我收租金一年33万
84784974
2022 04/15 10:11
还有一些是没有租出去的
郭老师
2022 04/15 10:13
那你对应的收入是一年的吗？你的收入和成本需要匹配的，你的收入是按月确认的，你的成本也得是按月。
84784974
2022 04/15 10:14
都是按年收的，按年付的
84784974
2022 04/15 10:15
收入小于成本
郭老师
2022 04/15 10:16
你好，那就可以的，可以这么做。
84784974
2022 04/15 10:17
等我收到发票的时候怎么做分录呢
郭老师
2022 04/15 10:18
借主营业务成本负数
借预付账款、
借
主营业务成本
贷预付账款。
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