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这个是一月份做的账，三月份开的发票，请问怎么做处理？还有去年的也是一起在3月开具的
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1、1月份做账，1月份的时候有没有申报未开票收入呢？
2、去年做账的，去年是否有申报未开票收入呢？如果有直接开票，然后在附表1填写未开票销售金额负数（跨年数据，税务局系统稽核有差异，会让写说明）
3、如果只是做账、没有申报的话，增值税正常申报，但是这样就造成了增值税和企业所得税不一致，税务后续核查的时候需要解释
2022 04/15 09:41
84784963 
2022 04/15 09:45
没有申报哦，因为电子税务局的那个附表未开票的租赁收入填不了，我现在开了这些汇总在一起的发票，需要怎么做账啊？之前做的暂估，查网上的说要冲？但是那个是未开销项《照理来说做转出的吧？我不是很懂
廖廖老师 
2022 04/15 09:46
就是把之前的记账分录冲红，然后再按照发票重新记账
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