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分录不会做，我公司给对方公司开发票，对方公司给我公司付款，如何做分录，对方公司找我公司借款，如何做分录
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借银行存款
贷，主营业务收入、
应交税费
是确认收入的。
2022 04/15 10:34
郭老师 
2022 04/15 10:34
借你公司的钱，借其他应收款，贷银行存款
84784956 
2022 04/15 10:38
我公司3月给对方公司开了发票，如何做分录？4月对方公司给我公司付款了，如何做分录
郭老师
2022 04/15 10:40
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费，三月份做这个，
四月份借银行存款贷应收账款。
84784956
2022 04/15 11:05
我以前的会计在应收账款里做了一个未付款，和已付款，我可以把这两个分录合并吗？
郭老师
2022 04/15 11:06
你好，二级科目都是同一个的，可以的。
84784956
2022 04/15 11:26
现在应该怎么合并？
郭老师
2022 04/15 11:27
借应收账款未付款贷应收账款已付款，你看下具体的哪一个金额？
郭老师
2022 04/15 11:28
分别他的余额方向在哪，一方做相反的就可以。
84784956
2022 04/15 11:36
就是把它做平了，按照我现在的做正确就行是吧？
郭老师
2022 04/15 11:39
对的是的，是这么做的。
84784956
2022 04/15 14:15
老师，我公司新买了一辆车，怎么做分录，还有后面的计提折旧那些应该怎么做？
郭老师
2022 04/15 14:19
借固定资产贷，银行存款
借管理费用贷，累计折旧，按月折旧。
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