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为员工购买社保，但是单位部分和个人部分都是他出钱，怎么做账呢
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这个钱是由谁来出呢？
2022 04/15 10:47
84784974 
2022 04/15 10:48
都是职工自己出钱，发工资的时候从工资扣。
东老师 
2022 04/15 10:48
借，其他应收款，贷，银行存款。
84784974
2022 04/15 10:48
其他的职工都是单位部分单位出钱，只有一个职工无论单位部分还是个人部分是他自己出钱
东老师
2022 04/15 10:49
借，其他应收款，贷，银行存款。
84784974
2022 04/15 10:51
那支付的时候和原始凭证的社保缴费明细那里对不上可以吗？因为那里分了单位部分和个人部分，但是做账呢又把其中一个职工的单位部分金额做在了其他应收款
东老师
2022 04/15 10:54
没问题，只要最后总的金额能对就行。
84784974
2022 04/15 10:56
但是去年老会计做账他全部用的其他应付做账啊，其实本来是我们先缴费，后扣职工的钱的。 我现在接手她的账是用其他应付还是其他应收比较好？
东老师
2022 04/15 11:03
我认为用其他应收款比较
84784974
2022 04/15 11:05
但是他的其他应付款的养老保险，医疗保险还有余额啊？？？不知道她怎么做的还有好多余额，估计做账支付的时候把那个职工自己支付的金额也做在了单位部分。
东老师
2022 04/15 11:05
他有可能是之前做账的时候做错。
84784974
2022 04/15 11:06
那我不用那个科目用其他应收，不是其他应付那里一直有那个余额在啊。 。
84784974
2022 04/15 11:07
有影响吗？
东老师
2022 04/15 11:09
你看看，如果能调整一下，还要把这个其他应付款调整了。
84784974
2022 04/15 11:10
不知道怎么调整啊，也没有那么来冲掉啊
东老师
2022 04/15 11:10
那你就可以暂时先不用管，先按照正确的做。
84784974
2022 04/15 11:10
好 谢谢老师
东老师
2022 04/15 11:11
不客气，帮忙给个五星好评。
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