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2020年入账：借库存材料 贷应付账款，借：应付账款，贷银行存款，月末转成本：借工程施工，贷: 库存材料 然后今年补开的发票不是同一单位，原来的单位已经销户了

失控发票你是怎么做的？是不是已经红冲了？

还没冲过，这个月刚拿到新的发票 我想得头多大了，怎么做也做不平啊[捂脸]

那当时补交了税款吗？

如果没有红冲的话，直接把这个发票放到这个凭证后面就可以当。

没补交税，但重新开过来的发票还要银行汇款出去，不能放吧 老师这账还怎样才能做平呢

需要的，那你支付的时候借应付账款贷银行存款不就可以啦。

所以我还是那个应付账款-A 单位冲不平啦 相关原材料冲销， 借：应付账款-A单位 贷：库存材料 相关原材料也得从成本里转出，调整以前年度损益 借：库存材料  贷：以前年度损益调整 重新购入：借：库存材料    贷：应付账款-B单位 相关原材料转成本里，借：以前年度损益调整 贷：库存材料，汇款时：借应付账款-B单位，贷银行存款

可以的，可以这么做的。

老师，那应付账款-A 单位该怎么处理能平账，之前已经也是银行汇出了

借以前年度损益调整贷应付账款。

那以前年度损益还要要转利润分配了

对的是的，需要结转到利润分配，未分配利润月末转就可以的。