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去年12月开的专票1%，现在客户跟我说开错了，要红冲，重开，那我现在还是按1%开票，应该是可以的吧，因为发生销售义务 是在2021年12月，那我现在按1%开了，7月份季度报税怎么处理？
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你好，可以，就正常按1%申报，这个不免税
2022 04/15 11:23
84785017 
2022 04/15 11:27
我7月报二季度时，这1%的专票，还是按减免2%申报吗
小云老师 
2022 04/15 11:27
是的，你的理解是正确的
84785017
2022 04/15 11:38
如果是发生退货呢，我可以给他开部分红字，也按1%开，那这红冲的1%，7月报税时应该考虑怎么申报，红冲的1%会减少我这个月的销售，现在是3%啊
小云老师
2022 04/15 11:43
我知道现在是3%，跟之前一样填报，之前系统默认的税率一样是3%，只是自己要在减征2%那里去填而已。
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