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去年结转时没有折旧完有余额的固定资产今年怎么填写期末余额？
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同学你好
是期初吧
去年的期末是今年的期初
2022 04/15 11:08
84784978 
2022 04/15 11:11
我说的是今年的期末怎么填写，期初我还知道直接填去年的年末
朴老师 
2022 04/15 11:17
同学你好
按照折旧之后的填写
84784978
2022 04/15 11:22
去年折旧完之后的写吗
朴老师
2022 04/15 11:26
同学你好
对的
今年的期末也是按照每期折旧之后的金额填写
84784978
2022 04/15 11:36
好的，那如果是，未分配利润呢
朴老师
2022 04/15 11:41
同学你好
按照未分配的来填写
84784978
2022 04/15 11:47
去年年末的未分配利润是负数，今年是正数呢
朴老师
2022 04/15 11:53
同学你好
你是跨年调整了吗
84784978
2022 04/15 11:59
对，我拍给你看，你帮我看看可以么？今年的期末总是平不了
朴老师
2022 04/15 12:15
同学你好
你不应该反结帐回去操作
应该在今年做跨年的调整
84784978
2022 04/15 13:39
那跨年的调整，具体怎么做呢？
朴老师
2022 04/15 13:45
同学你好
在今年的账上用以前年度损益调整来做分录才对
84784978
2022 04/15 14:32
只有有余额的需要这样做么？
84784978
2022 04/15 14:33
做分录是只有未分配利润需要做么，？还是其他的也需要？
朴老师
2022 04/15 14:38
同学你好
是的
直接在今年做分录调整去年的
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