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我报年度企业所得税，之前交印花税产生滞纳金0.02分，我做账直接把滞纳金跟印花税计入管理费用~印花税里面了，导致现在纳税调整项目明细表让我在滞纳金、加收利息那栏填0.02，我直接在营业外收入那里也填了0.02，但是我企业年报利润总额就多了0.02分，减去调整的0.02分，最终纳税调整所得跟我利润表一样，管理费用那里不需要管吗？
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您好，您管理费用-0.02，营业外支出+0.02
2022 04/15 11:39
84784998 
2022 04/15 11:45
但是这样，我年报里面的纳税调整所得，企业亏损明细表里面就少了0.02分
84784998
2022 04/15 11:46
我的金额是-78423.24，按照你说的方法，我就变成-78423.22了
小林老师 
2022 04/15 11:49
您好，没有变化，您的营业外收入报表有数？没数不填
84784998
2022 04/15 11:51
所以到底应该怎么样了？我只是科目错了，但是按照老师方法，我现在少了0.02分？
小林老师
2022 04/15 11:52
您好，您先汇算清缴按利润表的填写，各个科目一致，
84784998
2022 04/15 11:57
是的，然后现在就是我清缴发现0.02分
小林老师
2022 04/15 13:45
您好，那您需要保持一致
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