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工程单位，前几个月开了发票，由于工程款不够付，工程部把票压了一部分没给业主，现在退回到会计这边，开红字，之前的抵扣联购方发票联要怎么处理，跟之前的销方发票联粘一起吗
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开了红字发票是需要做账的。
2022 04/15 11:42
84785028 
2022 04/15 11:45
我知道需要做账啊，我是问客户没有收的抵扣联我要怎么出来，是跟之前的发票联放一起，还是跟红字发票放一起
东老师 
2022 04/15 11:45
这个和红字发票放到一起就可以了。
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