00:10:00
问题已解决
老师好 我想问一下 社保高基数调到低基数，退回来的那部分。以后每个月用待转金抵扣的话。这个怎么做账。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，这个退款是在你们账户吗？还是抵扣以后交社保部分
2022 04/15 11:48
84784947 
2022 04/15 11:50
退在账户的，然后每个月都是从待转金里面抵扣
耿老师 
2022 04/15 12:02
您好，记录其他应收款就可以
84784947
2022 04/15 12:03
能写下完整的分录不
耿老师
2022 04/15 13:02
你好！你们你们社保在什么科目下核算的
84784947
2022 04/15 14:06
其他应收款
耿老师
2022 04/15 14:06
你好，退回的都是个人部分吗？没有企业部分
84784947
2022 04/15 14:16
单位个人总共的。你看最下面那一栏，就是每个险种有退的对应的金额。
耿老师
2022 04/15 14:27
您好，钱退到你们银行账户了是吧？原计提分录红字冲回就可以了
84784947
2022 04/15 15:20
不是 就只是退到社保账户里面了。
耿老师
2022 04/15 15:24
您好！社保账户你们是在其他货币资金核算的还是在其他应收款？
84784947
2022 04/15 15:25
不是都说了是其他应收款
耿老师
2022 04/15 15:27
你好，这样的话把钱退到其他应收款就可以，只不过应该是有贷方余额了
84784947
2022 04/15 15:28
那这种情况咋办呀 账咋做分录咋写呢
耿老师
2022 04/15 15:35
你好！借其他应收款—社保 贷其他应付款—个人 管理费用——社保，管理费用也可以写在借方的红字
阅读 81
描述你的问题，直接向老师提问
784
意见反馈
