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老师你好， 那个借方 应交税费-未交增值税 100 贷方应交税费-应交增值税-转出未交增值税 100 那这个分录啥意思 要交的税吗
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你好，这个是进项留底的，不是交税的，如果是交税的，应该做相反的。
2022 04/15 12:27
84784975 
2022 04/15 12:44
有个老师说应交税费-应交增值税-转出未交增值税在借方余额是留抵，那这个是贷方，老师我都晕了，搞不懂了，借方是未交的就是留抵，贷方是转出未交增值税这个有借有贷，头都转晕了
郭老师 
2022 04/15 12:52
你好，你这个分录不用做也可以的，借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项，这个不就是留底的吗？然后你再做一个上面的这个分录，借应交税费未交增值税贷应交税费应交增值税转出未交增值税，它不就转出未交增值税没有余额啦，就成了未交增值税有余额啦。
84784975
2022 04/15 14:31
最后 是不是 借方 应交税费 -应交增值税-未交增值税 100 贷方应交税费-应交增值税-进项税额 100
郭老师
2022 04/15 14:33
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
84784975
2022 04/15 14:55
老师，你看红笔，
84784975
2022 04/15 14:56
老师，你刚刚写的是什么意思
郭老师
2022 04/15 15:05
写的是把进项结转到转出未交增值税的。当你把它结转到未交增值税的话，你转出未交增值税怎么不做？
郭老师
2022 04/15 15:05
进项、销项都是先结转到转出未交增值税
转出未交增值税贷结转到未交增值税里面。
84784975
2022 04/15 15:42
好的谢谢
郭老师
2022 04/15 15:43
不用客气，工作愉快。
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