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老师，走账了100万，成本费用又没有，导致利润高有风险吗
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你好 ； 有风险的。 不要随便去走账哈
2022 04/15 12:55
84785046 
2022 04/15 17:22
老师，账上2017年3月购入有固定资产货车544万，2020年4月已提折旧396万，每月折旧106131.35，还有11个月的折旧没提，本来2021年3月
，就提完了的，2022年和别人交换了2年挂车，补了差价50000元，对方开的2手车发票是95000元，借固定资产清理是45000吗？累计折旧是多少啊？小规模怎么交税
84785046
2022 04/15 17:23
交换了2台挂车的车尾
meizi老师 
2022 04/15 17:31
你好； 挂车是要单独做固定资产不？
84785046
2022 04/15 17:36
以前是和车头一起的吧！我也不清楚，2017年购入的货车，18年建账的，
84785046
2022 04/15 17:36
不知道核算不核算，我不懂
84785046
2022 04/15 17:41
以前抵扣过进项的
meizi老师
2022 04/15 17:52
你好；先确定下是否计入 固定资产。 去哦好判断科目
84785046
2022 04/15 17:57
计入固定资产，还交了购置税
meizi老师
2022 04/15 18:04
你好； 好的； 那么做 ： 借固定资产清理 ； 累计折旧 贷固定资产 ； 借固定资产 - 挂车 贷固定资产清理 ； 应交税费-应交增值税。 结转到资产处置损益
84785046
2022 04/15 18:20
老师，累计折旧不是没提足吗？因为一直亏损就有11个月没提，金额写多少啊，挂车我也不知道是多少钱买来的，10多台货车总的固定资产是544万，
meizi老师
2022 04/15 18:48
你好； 没有折足 ；现在不是变卖交换挂车回来吗 ；要做累计折旧的 ； 把已经折旧的部分 体现出来
84785046
2022 04/15 20:14
谢谢老师
meizi老师
2022 04/15 21:31
不客气的。帮到你就好
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