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未开票收入无法在增值税申报表上填
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速问速答你好,是小规模的吗?如果是的话,季度45万以内的在第十栏里面填写,超过的在第一栏和第3栏。
2022 04/15 13:42
84784994
2022 04/15 13:42
它不让修改
郭老师
2022 04/15 13:43
你好,你们打开就是里面固定的数据码不允许自己填写的吗?
84784994
2022 04/15 13:43
附列资料一无法修改
郭老师
2022 04/15 13:44
你好,附列资料不用修改,你在主表里面。
郭老师
2022 04/15 13:44
那是差额交税的吗?不是差额交税的附列资料不用填写。
84784994
2022 04/15 13:45
可以填写,但是无法保存,说是和开票金额合计不等
84784994
2022 04/15 13:46
这个是三月份的光伏收入,四月份开票,国网要我们开一个点,三个点无法结算。
郭老师
2022 04/15 13:47
你好,你们需要交增值税的吗?截图你的主表看一下。
84784994
2022 04/15 13:48
就是这张表格
郭老师
2022 04/15 13:49
你好,减免明细表本期发生额和实际抵扣金额填写吗?
84784994
2022 04/15 13:50
已经填写了
郭老师
2022 04/15 13:52
你好,直接保存,申报了就可以的。
84784994
2022 04/15 13:54
未开票收入,不填不管了是吗
郭老师
2022 04/15 13:55
第一行修改不嘛,主表里面的第一行,你看下能不能修改。
84784994
2022 04/15 14:09
主表能改了,附表就不管他了是吗
郭老师
2022 04/15 14:10
你好,对的似的附列资料不用填写。
84784994
2022 04/15 14:12
增值税下个月开票了,下个季度再交吗
郭老师
2022 04/15 14:13
你好,下一个季度要是开发票的话,你建议也别申报了,你这样的话无票收入没法充。
郭老师
2022 04/15 14:13
小规模没有单独填写的地方。