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请问老师，新成立的公司由于资产负债表不能填写0，但是又没有数据申报，请问如填写货币资金0.01，那么在哪个科目填写才会平衡？
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做到其他应付款里面。
2022 04/15 14:00
84784955 
2022 04/15 14:06
但是提示这个？还需怎么填写
郭老师 
2022 04/15 14:08
你好，你看下能忽略了提示吗。
84784955
2022 04/15 14:11
不能的，忽略不了
郭老师
2022 04/15 14:20
你们单位有支付水费、电费什么的吗？
84784955
2022 04/15 14:23
有一笔费用，就是注册这家公司的找代理公司帮忙注册，花了一千左右，但是考虑都这家公司是子公司，也没有开账户，所以费用已由母公司承担了吗，已付款了
郭老师
2022 04/15 14:31
要管理费用贷其他应付款，你的未分配利润填写负数，增加其他应付款。
84784955
2022 04/15 14:40
但是，资产负债表增加了其他应付款和未分配利润的减少，也是提示这个
郭老师
2022 04/15 14:43
你的货币资金没有填写的吗？货币资金和其他应付款同时增加，然后在增加其他应付款
减少未分配利润。
84784955
2022 04/15 14:44
管理费费用1500元，那货币资金填写1500元？
郭老师
2022 04/15 14:46
你好，货币资金填写1000，未分配利润负数1500。
其他货币资金两千五
84784955
2022 04/15 14:51
但是怎么会设计到货币资金呢？问天是确实账户没有钱，只是母公司帮忙垫付管理费1500元而已，橡老师说的这么申报，那后面做账时，是不是返还回来还要把之前所填写的货币资金修改了？需要修改所属期填写的货币资金吗？
郭老师
2022 04/15 14:52
借库存现金贷其他应付款，让你的资产有数据资产，没有数据的话，你的所得税申报表就是这个原理啊。
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