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问题已解决
1.附列资料也不用填写？里面期初余额是自带的 2.主表呢
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若无扣除事项，附列资料也不用填写
2022 04/15 15:26
84784964 
2022 04/15 15:34
小规模纳税人，装修公司，减按1%的 我们这一期总共开了不到30万为什么会显示超过起征点了呢
文文老师 
2022 04/15 15:34
主表，均需要自己填写
文文老师
2022 04/15 15:35
按1%开具的发票还是3%开票的？
84784964
2022 04/15 15:41
按1%开具的发票
文文老师
2022 04/15 15:42
那附表就不要填了。
文文老师
2022 04/15 15:42
直接在主表 小微企业免税销售额填不含税销售额
文文老师
2022 04/15 15:45
现在没有再出来提示了吧
84784964
2022 04/15 15:47
下面的税额还是自动跳出来
文文老师
2022 04/15 15:50
将16行，本期应纳税额删除
文文老师
2022 04/15 15:50
其他先不动，再看看是否有提示
84784964
2022 04/15 15:52
这个跟我没有做年报应该没有关系吧
文文老师
2022 04/15 15:57
没有做年报，与增值税没有关系。
文文老师
2022 04/15 15:57
代开发票，自己开具的发票，全部加起来没有超过45万 ？？
文文老师
2022 04/15 15:58
1-3月开具的所有发票。
文文老师
2022 04/15 15:58
看该截图提示，公司一季度开票金额超过了45万。
84784964
2022 04/15 16:07
是的没有，你看的自动跳数据的，不是10-12月的吗 为什么还体现在上面1463531.56，这个数字是上一年第四季度的我还交了税的
文文老师
2022 04/15 16:11
申报去年四季度时，附表1的数据是自动出来的吗？
文文老师
2022 04/15 16:11
就是这个数据 1463531.56
系统自动出来的？
84784964
2022 04/15 16:15
这个是我统计的，我的收入比开票的金额多，这个数字是含了没有开票的金额的
文文老师
2022 04/15 16:19
这个数据 1463531.56 是不是去年四季度申报增值税时，自己手动填写的？
文文老师
2022 04/15 16:21
附表1，不会自动带数，一般都是自己填写的。
而且填写不正确，形成余额，就会带到下期期初
84784964
2022 04/15 16:25
是的老师手动填写的，这种应该怎么办呢
文文老师
2022 04/15 16:29
猜测，可能是去年四季度附表1，引起的。
文文老师
2022 04/15 16:29
先更正去年四季度申报表，将附表1数据删除。
84784964
2022 04/15 17:13
把附表里面的内容全都删了？我删了，还是显示这个
文文老师
2022 04/15 17:15
还是有期初，要删除去年四季度的附表1，不是现在22年一季度的附表1数据
84784964
2022 04/15 17:23
我是删除去年的 删了之后，就是上一行什么数据都没有 但是重新申报今年第一季度的还是显示有 我已经把去年的第四季度这里全都删了
文文老师
2022 04/15 17:47
将一季度数据重置，重新填报看看，附表1是否还有 数据
84784964
2022 04/15 18:04
再次确认一下不超过45万里面含专票，是不是专票的也不用交税
文文老师
2022 04/15 18:14
专票不享受优惠，按发票上税额交税
文文老师
2022 04/15 18:14
专票+普票，合计数超过45万，全额纳税。
文文老师
2022 04/15 18:15
专票+普票，合计数不超过45万，专票交税，普票免税
文文老师
2022 04/16 10:03
若对回复满意，请五星好评！
文文老师
2022 04/16 10:03
若对回复满意，请五星好评！
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