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3月份的凭证是应交税费印花税贷银行存款，然后申报了，但是后来发现记错分录，改成借税金及附加印花税，贷银行存款了，这样影响我的季报的所得税吗
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你好不影响的，你在做一个借银行存款贷应交税费的就可以了。
2022 04/15 14:47
84784960 
2022 04/15 14:54
我一开始是借应交税费 贷银行存款，我是不是应该再计提一下就好了
84784960
2022 04/15 14:55
利润表里不是有税金及附加吗？是只影响利润表总表，不影响交所得税的那个表
郭老师 
2022 04/15 15:02
哦对的是的，就是你少抵扣了，一个月
晚抵扣了
第二季度抵扣是一样。
84784960
2022 04/15 15:13
额，什么意思，我没听懂
郭老师
2022 04/15 15:15
你好，就是不影响你企业所得税，你在第三月的时候没有做税金及附加，你少抵扣了，你在四月份做了税金及附加呢，也是在第二季度抵扣啦，就是这个意思。
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