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问题已解决
我们有个员工派到了常州的一个公司上班，交社保。后期的工资发放是苏州的公司来出的钱，申报上应该放在苏州州公司申报，发放也直接苏州公司发放比较好吧，目前呢是常州公司代为发放，并且申报也是放在了常州公司申报社保是交在了常州公司，工资也只能是常州公司申报了，那苏州公司把钱付给常州公司，如何入账比较好
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你好，建议走内部往来是可以的，或者其他应付款、其他应收款
2022 04/15 14:56
84785005 
2022 04/15 14:59
这个费用给了常州，钱还要给常州，苏州公司入账 借：其他应付款-工资，贷：银行存款，这个怎么平帐呢，
思顿乔老师 
2022 04/15 15:02
那么常州那边全部计入费用成本，不需要做其他应付款
84785005
2022 04/15 15:07
常州做了工资申报入了费用，c常州公司：借管理费用-工资 贷：银存 收到苏州款借：银存 贷其他应收款
思顿乔老师
2022 04/15 15:09
你好，这样做的 对不上了呀
84785005
2022 04/15 15:16
就是呀，常州申报了工资入了账，苏州公司付钱给他们，我这怎么做比较好。
84785005
2022 04/15 15:33
苏州付常州工资时候：借：管理费用-工资 贷其他应付款 借其他应付款 贷：银行存款 常州申报时候：借管理费用-工资贷其他应收款，收到钱 借：银存贷其他应收款
思顿乔老师
2022 04/15 15:54
你好，你那样的分录是可以的
84785005
2022 04/15 15:59
你不觉的入了两次费用
思顿乔老师
2022 04/15 16:26
你好，
那么你的申报也有问题了
思顿乔老师
2022 04/15 16:27
苏州公司出钱，费用就应该是放在苏州，而不是常州
所以建议是 常州公司不申报
84785005
2022 04/15 16:52
社保是在常州交的，所以在常州申报，我觉得费用都入在了常州，也就没有必要付款给常州了
84785005
2022 04/15 16:53
我这付了，后期差额还是要退回来
思顿乔老师
2022 04/15 16:58
你好，是的，这个需要去协商的，费用和缴纳都 重复了
84785005
2022 04/15 16:58
这种苏州付款就挂在往来上面，他们常州那里入费用，后期平帐
84785005
2022 04/15 17:00
我这的挂账数让他们在退回
思顿乔老师
2022 04/15 21:19
您好，这样说是可以的
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