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发现公司20年一笔暂估没有冲回。22年冲回了，21年的汇算清缴应该怎么处理？需要填写那个报表？
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你好，具体的是哪一个业务的？你在汇算清缴的时候抵扣所得税吗？
2022 04/15 14:52
84784973 
2022 04/15 14:53
暂估的成本，想调增所得税
郭老师 
2022 04/15 14:54
纳税调整明细表扣除项目，其他填写帐载金额。
84784973
2022 04/15 14:55
可以填写我需要调整的金额吗？还是要填写需要冲回的实际金额
郭老师
2022 04/15 14:57
你好，填写你暂估的金额。
84784973
2022 04/15 14:59
填在扣除项目的具体哪一栏呢？
郭老师
2022 04/15 15:00
扣除项目其他
应该是在第30栏，你看一下。
84784973
2022 04/15 15:02
第30栏是其他，是这个吗？
郭老师
2022 04/15 15:06
对的是的，是这么做的。
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