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老师，第一季度资产负债表资产总额是负数，那我怎么填写企业所得税一季度季末余额呢
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你好，什么原因？是一个复数，看一下具体的是哪一个科目。
2022 04/15 15:30
84784960 
2022 04/15 15:32
预付账款借贷都是负数
84784960
2022 04/15 15:33
季报，预付账款期末余额是负数，年初余额也是负数
郭老师 
2022 04/15 15:37
你好预付账款，把它放到应付账款里面去。
84784960
2022 04/15 15:38
好的老师
84784960
2022 04/15 15:39
我怎么做啊
郭老师
2022 04/15 15:40
你好，重分类一下就可以的，比如预付账款数负数100的话，你放到应付账款增加100，然后预付账款填写零，可以这样做吗？这个会做吧？
84784960
2022 04/15 15:49
我要一个个分录调，还是直接调报表啊老师
84784960
2022 04/15 15:50
我能不能直接调报表啊老师
郭老师
2022 04/15 15:51
直接调表就可以的，分录账上不动。
84784960
2022 04/15 15:52
好的老师谢谢
84784960
2022 04/15 15:54
我把预付期末余额负数放在应付账款科目了，这样对吧老师
郭老师
2022 04/15 15:56
是的是的指代报表修改，账上不用动。
84784960
2022 04/15 16:00
谢谢老师
郭老师
2022 04/15 16:02
不要客气，工作愉快。
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