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老师，19年有多交100多块钱企业所得税，不想申请退税，专管员说让冲平，请问这个怎么弄啊？
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你好同学，那你就在你那个纳税调整表上去调增一部分，就在那个最后一行有个其他你调增其他就。
2022 04/15 15:44
84785019 
2022 04/15 15:47
这里吗老师
李霞老师 
2022 04/15 15:49
对的同学就是那个地方。
84785019
2022 04/15 15:52
问题是我调增多少呢，我19年是亏损了40多万的呢
李霞老师
2022 04/15 15:55
你好，你一九年的时候我记得利润不超100万的话，那时候税率好像是5%，你用那个税款去除，以5%得出来那个数就是你要调整的。
84785019
2022 04/15 16:01
不对啊老师
84785019
2022 04/15 16:02
调整了下面的还是有应退额
李霞老师
2022 04/15 16:04
哦，我知道了，你看到吗？因为你亏损的太多了，除非你要要把那个亏损全部兑掉。你还得继续调增，你得把那个亏损全部冲。
84785019
2022 04/15 16:04
对呀。就是这个意思，那如果这样调整金额就太大啦
李霞老师
2022 04/15 16:05
那除非你去办理退税了，要不然就是这个办法，要不然就是退。
84785019
2022 04/15 16:11
好吧，谢谢老师
李霞老师
2022 04/15 16:23
祝您生活愉快感谢五星
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