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你好，老师，小规模，是每月都要计提所得税费用吗
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你好不需要的按季度计提就可以的。
2022 04/15 15:41
84785040 
2022 04/15 15:43
是 3月末6月末吗这样吗
郭老师 
2022 04/15 15:45
对的是的，是这么做的。
84785040
2022 04/15 15:47
我2021.12月份没计提，现在可以怎么补做下
郭老师
2022 04/15 15:49
可以的，可以补上的，借利润分配未分配利润贷应交税费企业所得税。
84785040
2022 04/15 15:51
小规模是开票不含税收入乘以0.25吗
郭老师
2022 04/15 15:53
不是的，你是查账征税的吗？如果是的话，根据你的利润，你一月份缴纳了没有。
84785040
2022 04/15 15:56
交了43.1 元，我不知道是不是查账的，我把数据填在里面出来就是43.1
郭老师
2022 04/15 15:58
看一下你的申报表里面是自己申报的吗？
84785040
2022 04/15 16:01
怎么看的 我填完数据，出来43.1，这里没弄三方存管，我去那里交的钱
郭老师
2022 04/15 16:04
好，你填写了成本费用，没有a类的话都是查账征税的。
郭老师
2022 04/15 16:04
利润100万以内的税率2.5%，
利润100万到300万之间的税率5%
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