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取得的自制餐费收据，金额1000元，借计管理费用—差旅费1000正确吗
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你好，取得的自制餐费收据，金额1000元，需要取得发票，才可以税前扣除的
2022 04/15 16:13
84785034 
2022 04/15 16:15
不应该列为差旅费吗？前提是管理人员出差就餐取得的自制餐费收据
紫藤老师 
2022 04/15 16:15
管理人员出差就餐取得的自制餐费收据，可以借计管理费用—差旅费1000
84785034
2022 04/15 16:17
那管理人员出差取得的填开项目为“住宿费”的增值税普通发票也是借记管理费用吗？
紫藤老师
2022 04/15 16:18
也是借记管理费用
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