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老师 我现在申报第一季度的增值税，申报未开票收入怎么填呢
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同学，你好
填在收入这一栏
2022 04/15 16:18
84785014 
2022 04/15 16:22
与平时开了票的填法一样吗
小菲老师 
2022 04/15 16:24
同学，你好
嗯嗯，一致的
84785014
2022 04/15 16:26
那我这个月把未开的发票开出去了，下次报这个季度的税怎么处理呢
小菲老师
2022 04/15 16:26
同学，你好
红字冲销之前的分录，一正一负抵消
84785014
2022 04/15 16:30
我现在补开上季度未开出来的票，到时候申报这个季度的增值税，报表上又会有一次收入
小菲老师
2022 04/15 16:31
同学，你好
红字冲销之前的分录，正好一正一负抵消
84785014
2022 04/15 16:35
分录是作帐的时候自己处理一正一负我知道，我是想表达2季度申报的时候的报表就会有现在开了票的数据，但是1季度的报表已经填了一次未开票的数据了
小菲老师
2022 04/15 16:49
同学，你好
二季度申报的时候，不用填这张发票
84785014
2022 04/15 17:00
不填的话会有申报异常吧
小菲老师
2022 04/15 17:49
同学，你好
不会有异常的
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