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2月有一笔款已经做收入并已经申报交税了，现在3月又补了票给客户，要怎么处理
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你好，借应收账款负数
贷、主营业务收入负数，
应交税费负数，
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费，在未开具发票一栏填写负数开具的发票一栏填写证书。
2022 04/15 16:22
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