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老师汇算清缴的时候应付职工薪酬计提12的工资在次年1月发放，这个要不要调增呢
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不需要调整的，可以抵扣。
2022 04/15 16:43
84784956 
2022 04/15 16:43
那我填表的时候是两个都填贷方金额吗？
郭老师 
2022 04/15 16:46
账载金额填写贷方发生额合计
实际金额和税收金额看借方发生额合计。
84784956
2022 04/15 16:48
也就相当于12月计提未发放的工资还是会调增？
郭老师
2022 04/15 16:50
是的，汇算清交之前发下去都可以抵扣所得税的。
郭老师
2022 04/15 16:50
汇算清交之前发下去都可以抵扣所得税。
84784956
2022 04/15 16:51
在一月就已经了，但是这个在表上要如何体现呢
郭老师
2022 04/15 16:53
你好，账载金额、税收金额、实际金额都填写一样的。
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