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老师，去年暂估的，今年一月份回来了一部分，2月份还得暂估，我还需要把今年1月回来的发票，红冲去年暂估吗
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你好； 是的。 收到发票了对应去红冲暂估的
2022 04/15 17:13
84785041 
2022 04/15 17:15
但是利润表就出现，本月数，比本年累计还要大，
meizi老师 
2022 04/15 17:22
你好； 你红冲是怎么做的； 把去年和今年红冲分录发来看看
84785041
2022 04/15 18:22
去年分录，借：主营业务成本，贷：应付账款，今年，做负数相拥通方向分录冲红，然后今年发票做借：主营业务成本，贷：应付账款
meizi老师
2022 04/15 18:49
你好； 你跨年了 要走以前年度损益调整 去红冲哈 ； 不是直接走主营业务成本去红冲的
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