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问题已解决
邹老师好，刚刚的提问次数限制了，刚刚你说的汇算清缴主表那个的预缴税额栏次就是默认的，不能修改的
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你好，汇算清缴主表那个的预缴税额栏次，默认的数据是正确的吗？
2022 04/15 17:44
84784998 
2022 04/15 17:52
默认的数据是第四季度还没计提所得税费用前的那个税费
邹老师 
2022 04/15 17:53
你好，就是你单位4个季度累计预缴的所得税金额？
84784998
2022 04/15 17:53
您好，是的
邹老师
2022 04/15 17:54
你好，那说明这样没有问题啊。
之前的问题具体是？
84784998
2022 04/15 17:57
上面第四季度的所得税没有计提，在今年做计提了。借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交所得税 ，然后我不确定是否影响2021年度的汇算清缴，您是在主表的预缴税额栏次修改，但是那个位置是灰色自动生成的，修改不了的
邹老师
2022 04/15 18:00
你好，主表的预缴税额栏次没有错误。
只是你少做了计提所得税分录，补做计提就好了
84784998
2022 04/15 18:01
好的，其他不需要做调整是吧
邹老师
2022 04/15 18:03
你好，是的，是这样的
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