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课堂练习: 某钢铁企业为增值税一般纳税人,2017年3月份发生如下经济业务: (1)销售钢材取得销售额800万元(不含税),同时增企业有运营资质的运输队收取运输费价税合计3万元款项均已收到。 (2)购进原材料、动力等项目,取得专用发票上注明增值税42万元。购进办公楼一栋,取得专用发票上注明增值税110万元。专用发票已认证。 要求:计算该企业当月的销项税额、进项税额。

84785036| 提问时间:2022 04/15 17:25
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辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
业当月的销项税额=800*0.13+3/1.09*0.09=104.25 进项税额=42+110=152
2022 04/15 17:46
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