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问题已解决
请教一下老师们，我发现2021年6月份应交税费多交3.34元，今年资产负债报表上其他非流动资产那栏就出现3.34这个数，我要怎么调呢？还是不需要做什么？
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你好，具体的是哪一个税款？
2022 04/15 18:35
84785032 
2022 04/15 18:36
应交增值税
郭老师 
2022 04/15 18:39
一般纳税人还是小规模的。如果是小规模的话，借银行存款贷主营业务收入，应交税费，应交增值税，你没有做这一笔吗？
84785032
2022 04/15 18:42
做了，我只是按2021年1-3月份应交税费累计数做
84785032
2022 04/15 18:44
那我补做一笔分录借银行存款，贷营业外收入？
郭老师
2022 04/15 18:45
现在是退回来吗，这个钱。如果是的话，借银行存款，贷应交税费，借应交税费，贷营业外收入。
84785032
2022 04/15 18:45
回复错了
84785032
2022 04/15 18:46
没有退呢
郭老师
2022 04/15 18:50
多缴纳了
实际也是多了
不用做处理
以后抵扣就行
84785032
2022 04/15 18:54
好的，非常感谢老师
郭老师
2022 04/15 19:00
不用客气
工作愉快
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