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问题已解决
你好老师，21年有2174.31元进项留底,税管员打电话说需要申请退税,但申请退税的话,他们会上面核实查账的,我们的意思是准备把这2174.31元做现金冲掉的
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答你要是不经查的话，就做无票收入，冲了把
2022 04/15 20:27
84784955 
2022 04/15 20:33
申报的时候填无票收入对吗?做比现金账2174.31/0.13=16725.46154这个金额对吗？
现亮老师 
2022 04/15 20:57
可以填不开票收入，金额16725.46就可以，你印花税，所得税也得改
84784955
2022 04/15 21:13
账上也要做笔收入的对吧？
84784955
2022 04/15 21:13
印花税怎么填呀？
现亮老师
2022 04/15 21:19
印花税你原先咋报的，你还得把增加的这个收入加上，账上肯定要做啊，要不然也对不上啊
84784955
2022 04/15 21:20
之前0申报的，前面的账不是我做的
现亮老师
2022 04/15 21:31
增值税申报的收入要和印花税申报的数一致，你是不会操作，还是不知道填啥数
84784955
2022 04/15 21:32
不知道填多少数
现亮老师
2022 04/15 21:34
你去查查，印花税这期申报了多少了，然后把新增的这笔16725.46加上，就可以了
84784955
2022 04/15 21:35
2月是0申报的
现亮老师
2022 04/15 21:45
你不做到3月份吗 ，税管员让你调2月份的，要是零申报的，你就把16725.46报上
84784955
2022 04/15 21:46
2月份的前面做账的人已经报过了，可以在3月份的账里调的吧？
现亮老师
2022 04/15 21:49
我就想知道截止到3月份现在，你们还有没有留底，为啥退21年的
84784955
2022 04/15 21:52
一直有留底呀！这几个月都没有开票，是21年留下来的进项，前面那个财务公司没有做掉，我妹妹今天才跟我说需要我帮她做
现亮老师
2022 04/15 21:53
嗯，那你调整3月份啊，申报期还没完
84784955
2022 04/15 21:54
嗯好的，谢谢
现亮老师
2022 04/15 21:59
不客气，很高兴帮到你
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