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汇算清缴职工薪酬支出账载金额大于实际发生额，这个我该怎么去查哪里出了问题？
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多计提了工资没发下去吗
2022 04/15 20:30
84784968 
2022 04/15 20:47
特殊情况 12月份工资没发
84784968
2022 04/15 20:49
但是加上未发的数还是对不上，还有就是20年11月12月社保都是在21年1月扣款的，需要减除嘛？
郭老师 
2022 04/15 20:53
12月份的工资在汇算清缴之前发下去吗？
郭老师
2022 04/15 20:54
只要汇算清交之前发下去都可以抵扣的。
84784968
2022 04/15 21:21
还没发呢，那如果发了的话我是把21年12月工资加上嘛，20年的需要减掉嘛
郭老师
2022 04/15 21:25
对的
是这么做的
看所属期1-12月份
就看21年所属期的
其他的都不考虑
84784968
2022 04/15 22:07
那没发的怎么操作呢？
郭老师
2022 04/15 22:08
调增
账上红冲就可以
借应付职工薪酬工资
贷利润分配未分配利润
84784968
2022 04/15 23:39
您说的红冲做在4月份可以嘛
郭老师
2022 04/16 07:15
你好可以的
可以的
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