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木木老师在吗，有个问题还要请教一下
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你好，同学
具体什么问题
2022 04/15 23:37
84784971 
2022 04/16 06:54
老师 我发现他买的购车款都没有发票啊 那没有发票的情况下 能不能计入固定资产 进行计提折旧呢
陈诗晗老师 
2022 04/16 11:17
可以计入，只是没有发票的折旧不能税前扣除，需要纳税调增处理
84784971
2022 04/16 11:19
这个是不是做企业所得税汇算清缴的时候那这个要怎么调呢 不懂的调
84784971
2022 04/16 11:20
就是说不能税前扣除，我所计提的这些折旧的金额想要抵扣成本 是不能抵扣的是这个意思吗
陈诗晗老师
2022 04/16 11:27
就是申报表里面填写纳税申报表。
分录不调整处理。
84784971
2022 04/16 11:50
你意思就是说分录这样子可以 但是我财报是根据资产负债表填进去的啊 企业所得税的系统也会自动生成的 这个要在个申报表填写的呢
陈诗晗老师
2022 04/16 12:14
就是说你那个所得税申报的时候，它有一些调整项目，去填写你一个这个再调整项目里面填。
84784971
2022 04/16 13:21
那比如说我这个季度折旧的成本是5万 那我要在那边纳税申报增加5万 是这个意思吗 变成说这个季度要多交这个纳税调增的5万的金额 是吗
陈诗晗老师
2022 04/16 13:23
对的对的，就是这个意思。
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