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做了汇算清缴，专管员说有预警，成本票不相符，这种情况怎么处理？
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你们增值税成本票和实际申报有差异
2022 04/16 09:44
84784976 
2022 04/16 09:46
我们是小规模纳税人，不抵扣，一般成本都是凭发票入账，还有就是小票做的购买低值易耗品
venus老师 
2022 04/16 09:53
如果你们所有成本都是发票入账，你可以跟专管员反馈下，因为现在金四系统推送的问题很多
84784976
2022 04/16 10:03
好的，明白了，我看了一下就是几年的账上都有个租金计提，这个需要调增吗？只计提了，因为没有发票好像没做在账上
84784976
2022 04/16 10:06
因为预警了，我是不是要作废汇算清缴啊？
venus老师
2022 04/16 11:11
你们有租金发票吗
84784976
2022 04/16 11:15
对方没有开，我看之前会计只计提了，但是没有支付的分录
84784976
2022 04/16 11:16
这个计提的金额是要调增吗？前几年的也要调吗？
venus老师
2022 04/16 11:40
那就是需要调增的，同学
84784976
2022 04/16 11:55
那我直接把汇算清缴作废吗？一般在哪块调增，前几年的也调吗？
venus老师
2022 04/16 11:57
这个是在汇算清缴中填写，成本表中项填增
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