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问题已解决
老师这个月做账发现成本多做了，而且已经结账报表还有季报已经做了，可以修改吗
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你好，可以冲销多做的成本，然后做报表的更正
2022 04/16 10:15
84784976 
2022 04/16 11:29
是不是只需要更正资产负债表
84784976
2022 04/16 11:29
其他的不用改吧，比如说季报，我们是零申报
邹老师 
2022 04/16 11:30
你好，需要做调整分录，然后做更正报表数据
84784976
2022 04/16 11:32
我能不能直接反结账，把凭证改了重新出报表
邹老师
2022 04/16 11:32
你好，可以这样处理的
84784976
2022 04/16 11:33
然后申报的季报重新报送
84784976
2022 04/16 11:33
就修改资产负债表吧其他都不用动吧
邹老师
2022 04/16 11:35
你好，利润表的数据也会做相应变动的
84784976
2022 04/16 11:38
开发成本多冲了，没有结转过成本
邹老师
2022 04/16 11:39
你好，没有结转过成本，那利润表的数据就不需要调整
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