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小规模纳税人前期无票收入现在又开票了，本期无票收入在申报表那一栏填，负数无票收入
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你好！前期无票收入是填写哪栏呢
2022 04/16 11:17
84784979 
2022 04/16 11:19
小微企业免税销售额那一栏，第四大项
蒋飞老师 
2022 04/16 11:29
负数无票收入也就填入小微企业免税销售额那一栏（10栏）
84784979
2022 04/16 11:58
那当季开票收入和冲销前期负数无票收入合计填列？
蒋飞老师
2022 04/16 12:15
是的，你的理解很对
84784979
2022 04/16 12:16
老师，这样不能体现当季金税盘的开票金额，可以吗
蒋飞老师
2022 04/16 12:22
没事的，和账面保持一致，即可。
84784979
2022 04/16 12:23
老师，当季开票收入23000.冲销前期无票收入15000.在第10栏填8000
蒋飞老师
2022 04/16 12:34
是的，你的理解很对
84784979
2022 04/16 15:49
申报失败。老师
蒋飞老师
2022 04/16 15:54
就是因为冲减（负的无票收入冲减），属于特殊情况，建议到税务大厅现场处理。
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