2016年亏损三万多，报2017年第一季度的时候填三万多不让弥补，但是填进去一万五让弥补了，这样可以吗？_税务

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2016年亏损三万多，报2017年第一季度的时候填三万多不让弥补，但是填进去一万五让弥补了，这样可以吗？

84785013| 提问时间：2017 04/15 10:10

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84785013

金牌答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

2016年时三万四，2017年第一季度利润总额为两万九千，企业所得税季度报表里面的弥补以前年度亏损两万九千不行，但是填两万正可以，这是咋回事啊，老师，我可不可以只弥补两万正啊？

2017 04/15 10:25

84785013

2017 04/15 10:36

2016年企业所得税汇算清缴还没报呢？

84785013

2017 04/15 12:25

谢谢，老师

邹老师

2017 04/15 10:12

你好，不可以的，要不弥补，要不就干脆不弥补

邹老师

2017 04/15 10:27

你好，16年经过调整的应纳税所得额是？

邹老师

2017 04/15 10:36

那就只能是按季度利润情况，账面亏损弥补

邹老师

2017 04/15 13:42

不客气，祝你学习愉快，工作顺利!

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