00:10:00
问题已解决
老师，我上月开了票，季报的时候就是导入在销售劳务，然后再导入申报表就没有数据了，这是什么原因呀
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
开的什么业务的发票
是一般纳税人的吗？如果是的话，在主表的第一行里面显示的。
2022 04/16 14:39
84784979 
2022 04/16 14:39
老师，是小规模，开的是网络布线
郭老师 
2022 04/16 14:44
你看下第二列是不是灰色的，你填写不了。
84784979
2022 04/16 15:41
第二列服务可以填，到时对不上啊，导入是销售，可以填是服务，不是矛盾吗
郭老师
2022 04/16 15:44
你好，网络布线你们销售的产品线吗？
84784979
2022 04/16 15:52
我们是购买了一些工程网线，PVC管，线槽这些，销售东西再给别人安装需要用到这些东西，还有后续维护，提供材料人工
郭老师
2022 04/16 15:56
你好
那就是建筑服务一块的吧
属于服务不属于劳务
劳务是加工维修劳务
84784979
2022 04/16 16:00
老师，我们营业范围是这个，开票本来是想开计算机网络设备*网络线材，然后开成了网络布线这样子，然后季报再导入没了数据，我就不知道怎么搞了
郭老师
2022 04/16 16:01
那你的税收编码现在选择的是哪一个？是计算机网络设备吗？
84784979
2022 04/16 16:37
是的老师，是计算机网络设备
郭老师
2022 04/16 16:38
那你看一下主表增值税的主表里面销售货物一栏能填写吧。
84784979
2022 04/16 17:19
销售那一栏是不可以填的我看了然后只有服务那一栏是可以填，导入发票数据，在销售劳务一块，然后再次导入的话，就是在一个整个表都没有，是我们按正常来讲，不是说导入发票，然后再导入的话，都有相对应的吗，比如说他在销售，然后他再导入的时候也是在销售，为什么我都没有数没有数的话，为什么能在那个服务内栏就可以填了，这是什么原因。
郭老师
2022 04/16 17:22
那你看一下你的增值税税种认定里面是不是没有销售货物的，如果没有的话，需要去税务局给你增加。
84784979
2022 04/16 19:05
老师，是这个吗？
郭老师
2022 04/16 19:09
是的
那就只有现代服务的
属于服务
84784979
2022 04/16 19:11
老师，那也就是说我们需要去税局增加销售货物的税种认定吗？增加后那个数据导入就没问题了吧？
郭老师
2022 04/16 19:23
你好是的
是的
是的
阅读 276
描述你的问题，直接向老师提问
300
意见反馈
