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老师。请问挂在账上的应付账款－暂估 一直没有票回来红冲掉，那么要如何平这个数呢？不然一直挂在应付账款－暂估这个科目里面
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如果是虚增的话，红冲就可以的，这个是跨年吗？之前是怎么做的。
2022 04/16 16:21
84784961 
2022 04/16 16:55
是在2021年做的暂估，后面没有对应的产品红冲
84784961
2022 04/16 16:58
之前做：借：库存商品 －Ａ商品 贷：应付账款－暂估 后面没有 Ａ产品入库了
郭老师 
2022 04/16 17:08
借应付账款贷库存商品之前做了成本结转吗？
84784961
2022 04/16 17:13
做了结转了，去主营业务成本了
郭老师
2022 04/16 17:16
借库存商品贷利润分配未分配利润。
84784961
2022 04/16 17:17
老师，做这个分录是干嘛呢，？？？
郭老师
2022 04/16 17:20
冲你的成本的
要不你的库存商品会有负数余额。
84784961
2022 04/16 17:22
老师，库存商品没有负数余额呀，之前2021年做：借库存商品 贷：应付账款－暂估 贷：主营业务成本 贷：库存商品 库存商品是平了呀，没有余额，到2022年的问题是2021年暂估的没有发票回来，红冲不了。现在是就应付账款－暂估不能平呀？？？
郭老师
2022 04/16 17:27
那你现在不红冲吗？借应付账款，贷库存商品如果你只做这一笔的话，你不就库存商品出现了负数余额。
84784961
2022 04/16 21:23
那老师你要说两个分录出来啊，只说后面那个，我那理解到呢
郭老师
2022 04/16 21:27
借应付账款贷库存商品
借库存商品贷利润分配未分配利润
两个分录一块做
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