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那分公司有认定企业所得税税种，分公司我就直接按零申报提交数字就可以了是吗？

你只要理解记住分公司相当于只是总公司的一个部门，分公司所有发生的业务全部给总公司做账，你增值税都要正常申报，只有所得税需要总公司给你分公司分配比例按照三项权重，在分公司当年预交、年度汇算清缴！所得税你不能0申报，你要按照总公司分配后的比率，填写各期所得税预交表第20行分摊比例，21行分摊金额！然后三方协议缴纳掉税款！具体操作步骤你可以咨询税务局或者12366！

可是分公司的企业所得税没办法填写数字的，总机构那个分摊比例也没办法填写别的比例，比例也只能填写100%。

如果只有一家分公司的情况下，总共分摊比率是当地50%（中央25%地方25%） 分支机构所在地50%，总公司在申报季度税可以填写的！如果不能填写反而要去税务局，你也可以登陆电子税务局看看你们就地预交所得税标识是是还是否！如果是否，那就无需再分支机构预交！100%在总公司缴纳！

那我这个表个该如何取数呢？

这就是所谓分支机构分摊比率的三项要素，问总公司做账会计要，他帮你记得账，其实最好的方式，是分公司拿发票复印件建账登记，这样三项指标很容易就出来，因为总公司会计拿分公司发票等原件登记汇总到总公司还要分出来这三个指标会觉得麻烦!

那营业收入填的是分公司第一季度开票金额是吗？职工薪酬和资产总额也是按分公司的数字来填写的吗？

是的 填写分公司一季度开票收入 工资 和资产总额

这个表格的数字是累计的是吧，第二季度填写的时候是第一加第二记得累计金额吗？如果是累计数，资产总额和工资金额也是累计数吗？

当然是累计数字，分公司你如果用财务软件记账，会自动生产！