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请问我们是新建立小规模公司，去年有一笔收入25000 应该是1%的税率 我自己手算出来的增值税 但是凭证做到了这个月 请问我怎么交增值税和企税？
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你好，去增值税可以更正申报去年的报表补交，所得税汇算清缴调增
2022 04/16 22:13
84785045 
2022 04/16 22:18
就是之前都是筹办期 今年月份才新建的账套
84785045
2022 04/16 22:20
本征期没开票 但是我能交增值税吗？
小云老师 
2022 04/16 22:31
“去年有一笔收入”有收入就不是筹建期了同学，不开票也可以交税，属于未开票收入
84785045
2022 04/16 22:34
今年才建的账 建完了把去年的票给我了 都做了俩月账了 才给我
小云老师
2022 04/16 22:38
你这个月可以做未开票收入。
84785045
2022 04/16 22:39
我是小规模 还没有达到起征点 就是说我这笔增值税可以减免
84785045
2022 04/16 22:39
请问怎么做分录 能给弄平
小云老师
2022 04/16 23:58
借银行存款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
借 应交税费-应交增值税 贷银行存款
小云老师
2022 04/16 23:59
上面贷方打错字了，以这个为准
借银行存款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
借 应交税费-应交增值税 贷营业外收入
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