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所得税费用我计提的时候是借所得税费用 贷应交税费_应交所得税 结转损益的时候 怎么结转
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您好
借：本年利润
贷：所得税费用
2022 04/16 22:20
84784983 
2022 04/16 22:21
集体所得税结转损益前计提还是后？
bamboo老师 
2022 04/16 22:30
所得税结转损益后计提 然后再结转一次
84784983
2022 04/16 23:08
按照你的方法 我试了 资产负债表里面应交税费正好多出来计提的所得税费用
bamboo老师
2022 04/16 23:17
您本年利润有没有填到未分配利润里面
84784983
2022 04/16 23:18
计提时借所得税贷应交税费 结转时借本年利润 贷所得税
bamboo老师
2022 04/16 23:20
这个分录没有问题的
现在资产负债表不平么？
可以把科目余额表跟资产负债表 利润表截图我看看么
84784983
2022 04/16 23:22
做完这些分录我结转的损益类科目 计算资产负债表的时候应交税费那一栏多出来计提的所得税数字了 就等于重复就算了两次所得税
bamboo老师
2022 04/16 23:24
两笔分录 只写了一次应交税费企业所得税 科目 对不？所以不应该像您说的那样
没结转之前资产负债表平的么？体现了应交税费-企业所得税么？
bamboo老师
2022 04/16 23:24
可以把科目余额表跟资产负债表 利润表截图我看看么
84784983
2022 04/16 23:26
明天给您截图 我这会下班了
bamboo老师
2022 04/16 23:27
好的 等您明天方便的时候截图上传哈
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