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1-3月只开了8166.4元专票，还怎么填 为什么填了16和18项 保存不上呢 16算出来是244.99 18算出来是163.33 对不对 谢谢老师
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如果你是开的1%专票的话，16算出来是244.99 和18算出来是163.33 是对的，看一下自己减免明细表填了没有哈
2022 04/16 23:28
84784961 
2022 04/16 23:59
老师 保存验证后是这个
84784961
2022 04/17 00:00
我晕了，这是咋回事啊
小万老师 
2022 04/17 00:03
看一下这个附列资料表哈
小万老师
2022 04/17 00:05
你是不是差额征收的
84784961
2022 04/17 00:09
我是小微广告业，属于差额征收吗
小万老师
2022 04/17 00:15
一般不是啊，可能是你之前填错了哈，你去这查询申报里面看看上个季度附列资料是填的什么
84784961
2022 04/17 00:15
好的，谢谢老师，麻烦您了
小万老师
2022 04/17 00:16
如果是你填错了，你就更正申报一下上个季度，附列资料不要填
小万老师
2022 04/17 00:17
这个就是你上个季度填了一个扣除数在附列资料里面
小万老师
2022 04/17 00:22
你把上个季度的更正了，这个季度就不会出现这个提示了。
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