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收到航天税控盘费用280块，申报税的时候怎样处理？ 这280块会计分录怎样做？
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您好
请问当期需要缴纳增值税么
2022 04/17 07:20
84784972 
2022 04/17 07:22
当期要缴增值税的。申报增值税的时候，没有想到这一笔。
bamboo老师 
2022 04/17 07:24
借 管理费用-办公费 280
借 银行存款280
借 应交税费应交增值税减免税额280
借 管理费用-办公费-280
申报的时候填减免税明细表 附表四 主表23栏
84784972
2022 04/17 07:33
老师，再请问一个问题:
3月红中了王月销项发票，报3月增值税的时候忘记了这张票，那现在怎么处理？
84784972
2022 04/17 07:36
老师，再请问一个问题:
3月红中了往月销项发票，报3月增值税的时候忘记了这张票，那现在怎么处理？
bamboo老师
2022 04/17 08:04
您说的忘记了是什么意思？没申报？
84784972
2022 04/17 08:05
就是没有申报。
bamboo老师
2022 04/17 08:05
您当月没有开具其他蓝字发票么？
84784972
2022 04/17 08:06
当月就按实际开的篮子发票申报的
bamboo老师
2022 04/17 08:11
不是按照发票汇总表 实际销售额 销项税额填写的？
那系统比对也同不过啊
84784972
2022 04/17 08:20
汇总表总金额的是对的。那意思是我不用去处理这个
bamboo老师
2022 04/17 08:26
对的 根据汇总表的实际销售额 销项税额 填就好了 不需要单独处理
84784972
2022 04/17 08:27
好的，谢谢老师。
84784972
2022 04/17 08:27
请问老师，我不会申报季度企业所得税，在哪个课程可以上？
bamboo老师
2022 04/17 08:56
申报季度企业所得税 根据季末数据填写就好了 不复杂的 没有专门季度申报的课程哈
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